|
| |
Efectividad |
Eficacia |
Calidad |
| Instrucción: De acuerdo con su percepción seleccione de las tres opciones la respuesta. |
Lo conoce |
Lo Aplica |
Contribuye a la Mejora |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| 1. La entidad, ha suscrito Acuerdos de Gestión con sus dependencias |
|
|
|
| |
| 2. La entidad cuenta con un Manual de Funciones y Competencias Laborales |
|
|
|
| |
| 3. La entidad cuenta con un Plan Operativo Anual |
|
|
|
| |
| 4. La entidad cuenta con un Manual de Procesos y Procedimientos |
|
|
|
| |
| 5. La entidad cuenta con un Mapa de Riesgos |
|
|
|
| |
| 6. La entidad cuenta con un Cuadro de control de indicadores (anteriormente cuadro de mando integral) |
|
|
|
| |
| 7. La entidad cuenta con una Plataforma TIC que presta servicios acorde a sus necesidades de comunicación |
|
|
|
| |
| 8. La entidad cuenta con un Plan Interno de Auditorías |
|
|
|
| |
| 9. Para la Autoevaluación de la Gestión, la entidad cuenta con Listas de Chequeo por Proceso |
|
|
|
| |
| 10. La Oficina de Control Interno de la entidad cuenta con encuestas para medir el impacto de la Misión Institucional |
|
|
|
| |
| 11. La entidad adelanta Auditorías de Certificación de Calidad |
|
|
|
| |
| 12. La entidad cuenta con un Plan de Mejoramiento Institucional |
|
|
|
| |
| 13. La entidad cuenta con Planes de Mejoramiento Internos |
|
|
|
| |
| 14. La entidad lleva a cabo pruebas de Evaluación del Desempeño para funcionarios de Carrera Administrativa |
|
|
|
|